Экономические науки/13 Региональная экономика

К.э.н Беликова Е.В.

НОУ ВПО Волгоградский институт бизнеса

Анализ уровня бюджетной обеспеченности Родничковского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

 

В условиях реформы местного самоуправления, администрации городских и сельских поселений набираются опыта самостоятельного хозяйствования. В этой работе немаловажной задачей является нахождение путей укрепления доходной базы местных бюджетов в условиях действующей системы налогообложения.

Важной государственной задачей является защита местных бюджетов от регионального налогового давления. Основная часть финансовых результатов, более 50%, сосредотачивается на уровне субъектов Федерации. При этом более 90% социальных федеральных программ финансируется из городских муниципальных и местных бюджетов. Практически полностью за счет этих бюджетов осуществляются программы жилищно – коммунального хозяйства. На уровне города формируется энергетическая политика в отношении промышленных предприятий, продовольственных закупок для населения, развития рыночной инфраструктуры. В таких условиях муниципальный бюджет, как и прежде, остается бесправным филиалом бюджета субъекта Федерации. Как и раньше, спускаются «с верху» расходные нормативы, в результате чего по несколько раз в течение года изменяются нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов. В таких условиях трудно рассчитывать на стабильность местных бюджетов.

Нехаевский район расположен в северо-западной части Волгоградской области. Основан район в 1928 году. В настоящее время на территории Нехаевского муниципального района расположен 51 населенный пункт, входящих в 13 сельских поселений. Численность населения 15,7 тыс. человек, в том числе 5,1 тыс. человек проживает в станице Нехаевской.

Плотность населения составляет 7 человек на 1 кв. километр занимаемой площади.

Поселок Роднички является административным центром муниципального образования «сельское поселение Родничковское».

В состав поселения включено населенных пунктов - 4:

1.                 Роднички (поселок)

2.                 Березовый (поселок)

3.                 Кулички (хутор)

4.                 Потайной (поселок)

Таблица 1.1

Показатели социально-экономического развития Родничковского сельского поселения 2009-2011гг.

Наименование показателя

Единица измерения

Данные 2009-2011гг.

2009

 

План на год

2010

2011

1

2

3

4

 

1. Демографические показатели

Численность населения на начало  отчетного года

тыс.человек

1,01

1,01

1,01

Рождаемость

детей

17,00

6,00

14,00

Продолжительность жизни

лет

70,20

70,20

70,20

2. Макроэкономические показатели

Среднемесячная зарплата в   расчете на 1 работника по крупн. и средн. предпр.

рублей

7041,50

5506,00

7205,00

Численность трудовых ресурсов

тыс.человек

0,6

0,6

0,6

Численность занятых в экономике

тыс.человек

0,6

0,6

0,3

Численность  официально  зарегистрированных безработных на конец периода

тыс.человек

0,04

0,05

0,06

Собственные налоговые и неналоговые доходы в местный бюджет

млн. рублей

2,50

0,20

1,90

3. Развитие транспортного комплекса и связи

Наличие легковых автомобилей в собственности граждан

тыс. штук

0,20

0,23

0,24

Наличие квартирных телефонов на 100 семей

штук

1,70

1,70

1,70

4.Развитие агропромышленного комплекса и биоресурсов

Валовая продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - А"

млн.рублей

197,2

10,5

98,6

Объем реализации сельскохозяйственной продукции по крупным и средним сельхозпредприятиям

млн.рублей

15,7

1,2

15,9

Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств:

 

 

 

 

зерно

тыс.тонн

28,4

0

0

подсолнечник

тыс. тонн

9,2

0

2

овощи

тыс. тонн

0

0

0

5. Развитие инфраструктуры потребительского рынка

Оборот розничной торговли

млн. рублей

11,4

11,4

11,4

Объем платных услуг населению

млн. рублей

2,8

2,8

2,8

6. Развитие малого предпринимательства

Численность работающих

тыс. человек

0,04

0,04

0,04

 

Бюджет Родничковского сельского поселения на 2011 год принят в соответствии с требованиями статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, до начала очередного финансового года.

В течение 2011 года в бюджет поселения вносились изменения, которые утверждались Советом депутатов Родничковского сельского поселения.

В окончательном варианте бюджет Поселения на 2011 год утвержден по доходам в сумме 5154,7 тыс. рублей и расходам в сумме 5295,5 тыс. рублей, то есть бюджет Поселения на 2011 год принят с дефицитом в сумме 140,8 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета в 2011 году являются остатки средств на лицевом счете Поселения. По состоянию на 01.01.2011 года остаток бюджетных средств значился в сумме 304,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2012 года - 193,4 тыс. рублей.

Между Контрольной комиссией Нехаевского муниципального района и Советом депутатов Родничковского сельского поселения заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля.

В администрации Родничковского сельского поселения Контрольной комиссией Нехаевского муниципального района проверка формирования и исполнения бюджета, эффективного и целевого использования средств местного бюджета за 2010 год не проводилась.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности согласно отчету о финансовых результатах деятельности (Ф.0503121) в 2009 году поступили в общей сумме 176,9 тыс. рублей на премию по ТОС (территориальное общественное самоуправление х. Кулички) за участие в областном конкурсе «Лучшее ТОС».

Таблица 1.2

Динамика доходов бюджета Родничковского сельского поселения за 2010 год

Наименование показателя

План 2010 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2010 год (тыс. руб.)

% выполнения к плану

Исполнено в % к общим доходам

Собственные доходы

2777,1

2696,2

97,1%

55,0%

Налоговые доходы

2035,0

1901,7

93,4%

38,8%

Налог на доходы физических лиц

723,5

847,6

117,2%

17,3%

Единый сельскохозяйственный налог

98,0

97,6

99,6%

2,0%

Налог на имущество физических лиц

10,9

11,8

108,3%

0,2%

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии спп.1п.1стю394НКРФ

1202,5

944,6

78,6%

19,3%

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии спп.2п.1стю394НКРФ

од

од

 

 

Неналоговые доходы

742,1

794,5

107,1%

16,2%

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность которых не разграничена

693,5

741,8

107,0%

15,1%

Прочие поступленния от использования имущества, находящегося в собственности поселений

20,3

21,9

107,9%

0,5%

Прочие доходы от оказания платных

услуг

28,3

30,8

108,8%

0,6%

Безвозмездные поступления

2210,8

2210,4

100,0%

45,0%

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

1103,2

1103,2

100,0%

22,5%

Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:

1053,9

1053,5

100,0%

21,4%

Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

1032,0

1032,0

100,0%

21,0%

Субсидия на компенсацию налога на имущество

21,9

21,5

98,2%

0,4%

Субвенция бюджетам поселений, из них :

45,3

45,3

100,0%

0,9%

Субвенция на осуществление первичного воинского учета

42,2

42,2

100,0%

0,9%

Субвенция на создание административных комиссий

 

 

100,0%

0,0%

 

1. Бюджет сельского поселения за 2010 год исполнен по доходам на 4906,6 тыс. рублей или на 98,4 % к уточненным бюджетным назначениям (4987,9 тыс. рублей). По расходам в сумме 4772,3 тыс, рублей или на 95,7 %  к уточненным бюджетным ассигнованиям  (4987,9 тыс. рублей).

Бюджет поселения за 2010 год исполнен с профицитом в сумме 134,3 тыс. рублей.

Таблица 1.3

Расходы бюджета Родничковского сельского поселения в разрезе распорядителей за 2010 год

 

Наименование показателя

Раздел подраздел

План на 2010 год (тыс. руб.)

Исполнени е за 2010 год (тыс. руб.)

Исполнен ие за 2010 год (%)

% к общим расходам

Общегосударственные вопросы

0100

2331,4

2299,3

98,6%

48,2%

Функционирование высшего должностного лица

0102

527,7

527,6

99,9%

11,1%

Функционирование местных администраций

0104

1725

1696,2

98,3%

35,6%

Компенсация расходов в связи с отменой налоговых льгот на имущество

0104

21,9

21,0

95,9%

0,4%

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

34,5

34,5

100,0%

0,7%

Резервные фонды

0112

2,0

 

 

 

Другие общегосударственные вопросы

0114

20,3

20,0

98,5%

0,4%

По наказам избирателей

0114

 

 

 

 

Национальная оборона, из них:

0200

42,2

42,2

100,0%

0,9%

первичный воинский учет

0203

42,2

42,2

100,0%

0,9%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

109,3

108,3

99,1%

2,3%

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хар-ра

0309

71,7

71,2

99,3%

1,5%

Обеспечение пожарной безопасности

0310

37,6

37,1

98,7%

0,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство, из них:

0500

1063,8

983,2

92,4%

20,6%

Благоустройство

0503

841,2

794,3

94,4%

16,6%

уличное освещение

0503

222,6

188,9

84,9%

4,0%

Образование, из них

0700

9,5

9,5

100,0%

0,2%

Молодежная политики и оздоровление детей

0707

9,5

9,5

100,0%

0,2%

Культура - всего, из них:

0800

1301,2

1209,1

92,9%

25,3%

Дома культуры

0801

805,1

749,0

93,0%

15,7%

Библиотеки

0801

387,1

372,8

96,3%

7,8%

Периодическая печать и издательства

0806

109,0

87,3

80,1%

1,8%

Здравоохранение и спорт, из них:

0900

11,0

6,0

54,5%

0,1%

Физическая культура и спорт

0908

11,0

6,0

54,5%

0,1%

Социальная политики, из них:

1000

119,5

114,7

96,0%

2,4%

Пенсионное обеспечение

1001

38,6

38,5

99,7%

0,8%

Мероприятия в области социальной политики

1003

64,1

64,0

99,8%

1,3%

Другие вопросы в области социальной политики

1006

16,8

12,2

72,6%

0,3%

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

4987,9

4772,3

95,7%

100,0%

Профицит бюджета (+); дефицит (-)

 

0,0

134,3

 

 

 

Доходы бюджета в 2010 году исполнены в сумме 4906,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы - 2696,2 тыс. рублей или на 97,1 % (налоговые доходы - 1901,7 тыс. рублей или на 93,4 %, неналоговые доходы - 794,5 тыс. рублей или на 100,0%), безвозмездные поступления - 2210,4 тыс. рублей или на 100,0 %. Доля собственных доходов в составе доходных источников бюджета сельского поселения оставила - 55,0 %, безвозмездных поступлений - 45,0 %.

Расходная часть бюджета сельского поселения исполнена в сумме 4772,3 тыс. рублей или на 95,7 % к уточненным бюджетным ассигнованиям (4987,9 тыс. рублей). Анализ расходов бюджета поселения за 2010 год свидетельствует о том, что в основном по разделам функциональной классификации расходов бюджета Сельского поселения плановые назначения не выполнены.

Общая сумма недофинансирования по расходам составила 215,6 тыс. рублей, при этом остаток неиспользованных бюджетных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2011 года составил 304,4 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года по бюджетным средствам составила в сумме 16,6 тыс. рублей и по внебюджетной деятельности - 0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года по бюджетным средствам значится в сумме 22,3 тыс. рублей, по внебюджетной деятельности - 0 тыс. рублей.

В нарушение действующего законодательства муниципальный земельный контроль на территории поселения не осуществляется должным образом.

Таблица 1.4

Доходы бюджета Родничковского сельского поселения за 2011 год

 

Наименование показателя

План 2011 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2011 год (тыс. руб.)

% выполнения к плану

Исполнено в % к общим доходам

Собственные доходы

2451,5

2498,7

101,9%

49,3%

Налоговые доходы

1780,6

1803,9

101,3%

35,6%

Налог на доходы физических лиц

803,0

812,0

101,1%

16,0%

Единый сельскохозяйственный налог

37,3

34,8

93,3%

0,7%

Налог на имущество физических лиц

0,9

1,0

111,1%

0,0%

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии спп.1п.1стю394НКРФ

939,3

956,0

101,8%

18,9%

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии спп.2п.1стю394НКРФ

0,1

0,1

100,0%

0,0%

Неналоговые доходы

670,9

694,8

103,6%

13,7%

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность которых не разграничена

624,0

652,3

104,5%

12,9%

Прочие поступленния от использования имущества, находящегося в собственности поселений

21,9

22,5

102,7%

0,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг

25,0

20,0

80,0%

0,4%

Безвозмездные поступления

2703,2

2564,8

94,9%

50,7%

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

1142,0

1142,0

100,0%

22,6%

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

24,0

24,0

100,0%

0,5%

Прочие субсидии бюджетам поселений, из них:

1404,8

1266,4

90,1%

25,0%

Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

1380,0

1242,0

90,0%

24,5%

Субсидия на компенсацию налога на имущество

24,8

24,4

98,4%

0,5%

Субвенция бюджетам поселений, из них:

32,9

32,9

100,0%

0,7%

Субвенция на осуществление первичного воинского учета

30,3

30,3

100,0%

0,6%

 

Субвенция на создание административных комиссий

2,6

2,6

100,0%

0,1%

 

Иные межбюджетные трансферты

99,5

99,5

100,0%

2,0%

 

ДОХОДЫ бюджета - всего

5154,7

5063,5

98,2%

100,0%

 

 

 

Бюджет сельского поселения за 2011 год исполнен по доходам на 5063,5 тыс. рублей или на 98,2 % к уточненным бюджетным назначениям (5154,7 тыс. рублей). По расходам в сумме 5174,5 тыс. рублей или на 97,7 % к уточненным бюджетным ассигнованиям (5295,5 тыс. рублей). Бюджет поселения за 2011 год исполнен с дефицитом в сумме 111,0 тыс. рублей.

Таблица 1.4

Расходы бюджета Родничковского сельского поселения в разрезе распорядителей за 2011 год

Показатели

Раздел, подраздел

Плач на 2011 год (тыс. руб.)

Исполнение

201Jгод (тыс. руб.)

Исполнен не» за 2011 год (%)

%.к общим расходом

Функционирование высшего должностного лица

0102

561,0

556,5

99,2%

10,7%

Функционирование местных администраций

0104

1847,6

1791,4

97,0%

34,6%

Компенсация расходов в связи с отменой налоговых льгот на имущество

0104

24,8

24,4

98,4%

0,5%

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых, таможенных органов и органов надзора

0106

8,2

8,2

100,0%

0,2%

Резервные фонды

0111

2,0

 

 

 

Другие общегосударственные вопросы

0113

31,2

27,2

87,2%

0,5%

Национальная оборона, из них:

0200

30,3

30,3

100,0%

0,6%

первичный воинский учет

0203

30,3

30,3

100,0%

0,6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

135,7

177,6

130,9%

3,4%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0309

20,2

20,0

99,0%

0,4%

Обеспечение пожарной безопасности

0310

115,5

157,6

136,5%

3,0%

Национальная экономика

0400

1,0

1,0

100,0%

0,0%

Межбюдж.трансферты бюдж.муниц.районовиз бюдж.поселений и межбюдж.трансферты бюджетам посел.из бюдж.муниц.районов на осуществл.части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключ.соглашениями

0412

1,0

1,0

100,0%

0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство, из них:

0500

1041,7

1074,9

103,2%

20,8%

Благоустройство уличного освещения

0503

312,3

385,9

123,6%

7,5%

Прочие мероприятия по благоустройству

0503

729,4

689,0

94,5%

13,3%

Образование, из них

0700

2,0

2,0

100,0%

0,1%

 

Проведение мероприятий для детей и молодежи

0707

2,0

2,0

100,0%

0,1%

 

Культура - всего, из них:

0800

1479,2

1352,7

91,4%

26,1%

 

Дома культуры

0801

1011,3

890,8

88,1%

17,2%

 

Библиотеки

0801

467,9

461,9

,' 98,7%

8,9%

 

Социальная политики, из них:

1000

65,8

65,0

98,8%

1,3%

 

Пенсионное обеспечение

1001

23,3

22,6

97,0%

0,5%

 

Мероприятия в области социальной политики

1003

42,5

42,4

99,8%

0,8%

 

Физическая культура и сопрт

1100

5,0

5,0

100,0%

0,1%

 

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и зизической культуры, туризма.

1102

5,0

5,0

100,0%

0,1%

 

Средства массовой информации

1200

60,0

58,3

97,2%

1,1%

 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой инфрпмации

1204

60,0

58,3

97,2%

1,1%

 

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

5295,5

5174,5

97,7%

100,0%

 

Профицит бюджета (+); дефицит (-)

 

-140,8

-111,0

 

 

 

 

Доходы бюджета в 2011 году исполнены в сумме 5063,5 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы - 2498,7 тыс. рублей или на 101,9 % (налоговые доходы - 1803,9 тыс. рублей или на 101,3 %, неналоговые доходы - 694,8 тыс. рублей или на 98,9%), безвозмездные поступления - 2564,8 тыс. рублей или на 94,9 %. Доля собственных доходов в составе доходных источников бюджета сельского поселения составила - 49,3 %, безвозмездных поступлений - 50,7 %.

Расходная часть бюджета сельского поселения исполнена в сумме 5174,5 тыс. рублей или на 97,7 % к уточненным бюджетным ассигнованиям (5295,5 тыс. рублей). Анализ расходов бюджета поселения за 2011 год свидетельствует о том, что в основном по разделам функциональной классификации расходов бюджета сельского поселения плановые назначения не выполнены.

Остаток неиспользованных бюджетных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2012 года составил 193,4 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года составила в сумме 28,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года по бюджетным средствам значится в сумме 359,2 тыс. рублей. По внебюджетным средствам кредиторская и дебиторская не значится.

В нарушение действующего законодательства муниципальный земельный контроль на территории поселения не осуществляется должным образом.

Местный уровень власти – самый прямой и самый короткий путь к решению насущных жизненно важных для граждан проблем. Продолжается реализация реформы местного самоуправления. Трудностей много: это и несовершенный законодательный механизм, и отсутствие грамотных специалистов на местах, нехватка средств, ведь большинство городских и сельских поселений дотационные, неустойчивая социально–экономическая ситуация в небольших поселках. Но направление выбрано верное – положительные тенденции видны уже сейчас. Здесь многое зависит от умения руководителей.

Анализ показателей Родничковского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области свидетельствует о значительной дифференциации уровня бюджетной обеспеченности по закрепленным налогам в разрезе бюджетов.

Таким образом, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности путем предоставления муниципальным образованиям дополнительных нормативов отчислений по налогам позволяет снизить разрыв в уровнях покрытия доходами расходов  местных бюджетов.

В анализируемом периоде способ выравнивания бюджетной обеспеченности ежегодно менялся.

Предлагаем в целях дальнейшего совершенствования методики распределения средств фондов финансовой поддержки муниципальных районов:

- применять корректирующие коэффициенты при распределении фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений (городских округов);

-совершенствовать расчет налогового потенциала по каждому доходному источнику;

-учитывать изменения уровня цен на топливо и энергетические ресурсы.

Главным направлением укрепления доходной базы местных бюджетов является существенное повышение роли собственных доходов местных бюджетов, в том числе – местных налогов, имея в виду создание предпосылок для перехода в долгосрочной перспективе к формированию доходов бюджетов каждого уровня в основном за счет собственных налогов и установление приемлемых ставок по местным налогам и сборам.

Литература:

1.                 Беликова Е.В. Особенности изменений социально-экономической структуры сельского народонаселения Ж.: Народное хозяйство – Вып.3 – М.: Изд-во МИИ наука, 2010. – С.251-259.

2.                 http://www.volgastat.ru