|
Етапи проведення органом
Держфінінспекції контролю у сфері державних закупівель
|
Документи замовника торгів, що досліджуються
органом Держфінінспекції при проведенні контрольного заходу
|
|
Дослідження дотримання вимог
законодавства щодо створення комітету з конкурсних торгів замовника,
наявності затвердженого положення про організацію діяльності комітету з
конкурсних торгів, його відповідність нормам діючого законодавства
|
-
накази про створення комітету з конкурсних торгів,
зміни до них;
-
положення про комітет з конкурсних торгів;
-
інші документи, що стосуються діяльності
комітету з конкурсних торгів замовника.
|
|
Дослідження наявності затвердженого
замовником річного плану закупівель та відповідних змін до нього,
своєчасності їх надіслання до відповідних державних органів та оприлюднення в
інформаційній системі в мережі Інтернет
|
-
річний план державних закупівель та відповідні зміни до
нього;
-
кошторис, зміни
до кошторису, розрахунки до кошторису або фінансовий план, зміни до
фінансового плану, розрахунки до фінансового та інвестиційних плану;
-
протоколи щодо
вибору процедур та предметів закупівель;
-
листи щодо надіслання річного плану та змін до нього до
органів Державної казначейської служби України;
-
документи, що підтверджують оприлюднення річного плану закупівель, змін
до нього (у разі їх наявності) на власному веб-сайті або, за його
відсутності, на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів;
-
документи, що підтверджують оприлюднення річного плану
закупівель, змін до нього (у разі їх наявності) на веб – порталі
Уповноваженого органу – Міністерства економічного розвитку і торгів України (www.tender.me.gov.ua).
|
|
Дослідження дотримання замовником порядку вибору
процедури закупівлі згідно вимог чинного законодавства України
|
- річний план державних закупівель, відповідні зміни до
нього;
- протоколи засідань комітету з
конкурсних торгів щодо вибору процедури закупівлі.
|
|
Дослідження дотримання комітетом з конкурсних
торгів замовника порядку вибору предмету закупівлі відповідно до вимог
чинного законодавства
|
- річний план державних закупівель, зміни до нього;
- протоколи засідань комітету з
конкурсних торгів щодо вибору предмету закупівлі.
|
|
Дослідження дотримання замовником
торгів вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості
здійснення державних закупівель
|
Контролюючим
органом досліджуються документи у сфері державних закупівель замовника на
предмет підтвердження їх оприлюднення та публікації відповідно до вимог
статті 10 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від
10.04.2014 № 1197-VII, зі змінами, (далі за текстом – Закон № 1197), а саме:
- оголошення про
проведення процедури закупівлі;
- обґрунтування застосування переговорної процедури;
- документації конкурсних торгів або кваліфікаційні документації;
- зміни до документацій конкурсних торгів або кваліфікаційних
документацій та роз’яснення до них (у разі наявності);
- оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення
закупівлі за рамковими угодами);
- протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій,
кваліфікаційних пропозицій;
- інформації про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових
пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у
вигляді протоколу;
- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової
пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури);
- оголошення про результати процедури закупівлі;
- звіти про результати проведення процедури закупівлі;
- повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених
статтею 40 Закону № 1197;
- звіти про виконання договору.
|
|
Дослідження відповідності
документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації та запиту для
участі у процедурі цінових пропозицій замовника торгів вимогам чинного
законодавства у сфері державних закупівель
|
-
документації конкурсних торгів;
-
кваліфікаційнї документація;
-
запити до учасників для участі у процедурі
цінових пропозицій.
|
|
Дослідження дотримання порядку
надання комітетом з конкурсних торгів замовника роз’яснень у зв’язку із внесенням
змін до документації конкурсних торгів або на запити учасників
|
-
документаціі конкурсних торгів;
-
кваліфікаційні документації;
-
запити
учасникам процедури запиту цінових пропозицій та зміни до них;
-
звернення
учасників конкурсних торгів щодо надання роз’яснень;
-
роз’яснення комітету з конкурсних
торгів;
-
протоколи комітету з конкурсних торгів щодо проведення зборів з
метою роз’яснення
будь-яких звернень.
|
|
Дослідження
відповідності конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) вимогам документації
конкурсних торгів, кваліфікаційній документації, запитам для участі у
процедурі цінових пропозицій та законодавству
|
-
конкурсні пропозиції учасників;
-
документи, подані у складі конкурсної пропозиції
учасників на підтвердження кваліфікаційних та інших вимог, передбачених
документацією конкурсних торгів;
-
документації конкурсних торгів;
-
цінові пропозиції учасників;
-
запити цінових пропозицій до учасників;
-
запити цінових пропозицій учасників;
-
кваліфікаційні пропозиції учасників;
-
кваліфікаційні документації.
|
|
Дослідження
наявності, відповідності затвердженій формі та достовірності даних при
складанні замовником Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій та протоколу розкриття
конкурсних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
|
-
протоколи розкриття конкурсних пропозицій;
-
конкурсні пропозиції учасників торгів;
-
документації конкурсних торгів;
-
реєстри
отриманих конкурсних пропозицій учасників торгів;
-
кваліфікаційні документації;
-
запити цінових пропозицій до учасників торгів;
-
запити цінових пропозицій.
|
|
Дослідження
дотримання порядку розгляду та оцінки конкурсних пропозицій, визначення
переможця, акцепту конкурсних пропозицій переможця торгів
|
- протоколи оцінки та визначення
переможця процедури закупівлі;
-
документації конкурсних торгів;
-
кваліфікаційні документації;
-
кваліфікаційні пропозиції учасників;
-
конкурсні пропозиції учасників торгів;
-
запити цінових пропозицій;
-
запити цінових пропозицій учасників;
-
повідомлення про акцепт та про результати
торгів.
|
|
Дослідження дотримання замовником порядку складання
звітності у сфері державних закупівель
|
-
звіти про результати здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти;
-
звіти за формою державного статистичного спостереження
№ 1-торги (квартальна) „Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і
послуг за держані кошти”.
|
|
Дослідження обґрунтованості та правильності
застосування замовником переговорної процедури закупівлі
|
-
річні плани закупівель, зміни до них;
-
протокол (протоколи) засідання комітету з конкурсних
торгів щодо прийняття рішення про застосування переговорної процедури
закупівлі;
-
інформації про застосування переговорної процедури, які
оприлюднені відповідно до вимог статті 10 Закону № 1197;
-
обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі;
-
протоколи переговорів з учасниками;
-
документально підтверджені інформації про відповідність
учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону № 1197;
-
повідомлення про акцепт пропозицій, які оприлюднені
відповідно до вимог статті 10 Закону № 1197;
-
укладені договори про закупівлю, зміни до них (у разі
їх наявності);
-
інформації про результати переговорної
процедури закупівлі, які оприлюднюються відповідно до вимог статті 32 Закону
№ 1197.
|
|
Дослідження дотримання законодавства при укладанні
замовником договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг з контрагентами та
відповідності умов укладених договорів вимогам документації конкурсних
торгів, умовам конкурсної пропозиції переможця торгів
|
- договори, відповідні додаткові угоди до них (у разі
їх наявності);
- акцептовані конкурсні пропозиції (у разі проведення
відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації);
- акцептовані цінові пропозиції; запити щодо цінових пропозицій (у разі
проведення процедури запиту цінових пропозицій).
|
|
Дослідження
виконання умов договорів про закупівлю, наявності підстав для перерахування коштів,
стан фактичної оплати за укладеними договорами та наявність існуючої
заборгованості за ними
|
- договори;
- додаткові угоди до договорів;
- платіжні доручення;
- накладні;
- первинні облікові документи;
- регістри бухгалтерського обліку.
|
|
Дослідження інших документів, що стосуються діяльності
комітету з конкурсних торгів замовника та закупівель, які перевіряються
|
-
звернення (скарги) учасників щодо неправомірних дій
замовника;
-
документи Уповноваженого органу (листи інформативного
характеру щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель, роз’яснення Уповноваженого органу,
листи-повідомлення щодо здійснення моніторингу державних закупівель, висновки
за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних
закупівель;
-
рішення органу оскарження – Антимонопольного комітету
України
-
інші документи, що мають відношення до
діяльності комітету з конкурсних торгів замовника.
|